Onderstaande tabel geeft het verloop en de actuele stand van het begrotingsresultaat weer, inclusief het financieel effect van deze tweede bestuursrapportage. Dit is het voorlopige begrotingssaldo 2022, wat richting het eind van het jaar nog wijzigt. Mutaties zijn nog te verwachten vanuit de nog niet toegekende coronamiddelen, de afrekening van de compensatieregeling voogdij/18+, het verschil tussen de ontvangen compensatie en de gemaakte kosten voor de opvang Oekraïners en de decembercirculaire van het gemeentefonds. Hierdoor is de verwachting dat het resultaat bij de jaarrekening hoger zal zijn dan het cijfer in de bestuursrapportage laat zien.
(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2022-2025 | 1.754 | ||||
Saldo meerjarenbegroting 2023-2026 (concept) | 2.009 | 3.160 | 3.860 | -2.045 | |
Begrotingswijzigingen tot 2e Berap | -1.404 | ||||
Begrotingswijzigingen 2e Berap | 4.417 | 1.702 | 1.211 | 769 | 1.935 |
Saldo meerjarenbegroting incl. | 4.767 | 3.711 | 4.371 | 4.629 | -110 |
In de tabel hieronder staat structurele meerjaren effect van de 2e bestuursrapportage op de meerjarenbegroting, uitgesplitst per afwijking. De cijfers wijken af in de jaarschijven 2023 en 2026 van het saldo 2e bestuursrapportage zoals gepresenteerd in de tabel hierboven door incidentele afwijkingen.
(bedragen x € 1.000) | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1. | Bijdrage Boa's | -38 | -38 | -38 | -38 |
2. | Inkoop niet gerealiseerd | -74 | -74 | -74 | -74 |
3. | Gooyerdijk | -20 | -20 | -20 | -20 |
4. | Leerlingenvervoer | -75 | -75 | -75 | -75 |
5. | Contributie VNG | -42 | -42 | -42 | -42 |
6. | Belastingen | -30 | -30 | -30 | -30 |
7. | Niet realiseren ombuiging receptie | -35 | -35 | -35 | -35 |
8. | Effect kapitaallasten 2e berap 2022 | 115 | 82 | 21 | -12 |
9. | Algemene uitkering | 2.001 | 1.458 | 1.077 | 2.526 |
10. | Diverse kleine afwijkingen | -15 | -15 | -15 | -15 |
Structurele mutaties meerjaren begroting | 1.787 | 1.211 | 769 | 2.185 | |