(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m sept | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -110.432 | -2.843 | -3.772 | -117.047 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | -2.673 | 319 | -173 | -2.528 |
PG02 | Veiligheid en handhaving | -4.455 | -1.705 | -6.159 | |
PG03 | Dienstverlening | -4.553 | -25 | -137 | -4.715 |
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | -3.466 | -431 | -142 | -4.039 |
PG05 | Transformatie in het social domein | -47.804 | -208 | -1.059 | -49.071 |
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -3.191 | -275 | 118 | -3.348 |
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -5.715 | -398 | 151 | -5.962 |
PG08 | Economie, Receatie en Toerisme | -844 | -85 | -119 | -1.048 |
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -5.063 | -560 | -31 | -5.654 |
PG10 | Verkeer en vervoer | -930 | 56 | -90 | -965 |
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | -21.308 | -1.772 | -2.115 | -25.195 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | -10.431 | 537 | 1.530 | -8.364 |
Baten | 44.225 | 2.117 | 646 | 46.988 | |
PG01 | Bestuurlijke zaken | 55 | 52 | 107 | |
PG02 | Veiligheid en handhaving | 115 | 1.711 | 1.826 | |
PG03 | Dienstverlening | 2.190 | -80 | 156 | 2.266 |
PG04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 32 | 30 | 58 | 120 |
PG05 | Transformatie in het social domein | 12.378 | -1.732 | 10.646 | |
PG06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 231 | 43 | 274 | |
PG07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 805 | 383 | 159 | 1.347 |
PG08 | Economie, Receatie en Toerisme | 210 | 75 | 285 | |
PG09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 865 | 308 | 1.174 | |
PG10 | Verkeer en vervoer | 18 | 245 | 263 | |
PG11 | Openbare Ruimte en Milieu | 16.133 | 1.566 | 1.309 | 19.007 |
PG12 | Middelen en ondersteuning | 11.192 | -90 | -1.430 | 9.671 |
Resultaat | -66.207 | -726 | -3.126 | -70.059 | |
(bedragen x € 1.000) ; + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2022 Primitief | Begrotings-wijz. t/m sept | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
Lasten | -16.552 | -818 | -199 | -17.569 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -712 | -210 | -33 | -955 | |
Overhead | -15.716 | -609 | -166 | -16.491 | |
Onvoorzien | -124 | -124 | |||
Baten | 89.077 | 433 | 7.854 | 97.364 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 88.470 | 420 | 7.854 | 96.745 | |
Overhead | 606 | 13 | 620 | ||
Resultaat | 72.525 | -385 | 7.655 | 79.795 | |
Totaal lasten en baten | 6.318 | -1.111 | 4.529 | 9.736 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2022 primitief | begrotings- wijz. t/m sept | financiele afwijkingen 2e berap | Begroting 2022 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 6.318 | -1.111 | 4.529 | 9.736 | |
Mutaties reserves | |||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | ||
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | ||
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | ||
04 | Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur | 537 | -62 | 55 | 530 |
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | ||
06 | Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers | 0 | 0 | ||
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv. | 0 | 0 | ||
08 | Economie, Recreatie en Toerisme | 55 | 55 | ||
09 | Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur | 0 | 0 | ||
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | ||
11 | Openbare ruimte en milieu | 0 | 0 | ||
12 | Middelen en ondersteuning | -5.156 | -231 | -168 | -5.554 |
Subtotaal mutaties reserves | -4.564 | -293 | -113 | -4.969 | |
Geraamde resultaat | 1.754 | -1.404 | 4.416 | 4.767 | |