Beleidsmatige afwijkingen
Uitstel invoering Omgevingswet
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 2023. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van noodzakelijke extra personeelsinzet die zou plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De prognose is dat er een bedrag van € 300.000 resteert op het exploitatiebudget. De verantwoording hiervan volgt in de jaarrekening 2022. Daarin wordt voorgesteld om dit bedrag via een budgetoverheveling beschikbaar te stellen in 2023.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000)
Mutaties exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | 53 | 108 | 55 | N | I |
Musea | 35 | 35 | 0 | - | - |
Wonen en recreatie | 325 | 325 | 0 | - | - |
Leefomgeving | 3.040 | 3.069 | 29 | N | I |
Vastgoed | 145 | 145 | 0 | - | - |
Informatievoorziening | 237 | 237 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Mutaties reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
Reserve Allemanswaard | 55 | V | I |
* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.
Maatschappelijk vastgoed € 55.000 N (I)
Reserve Allemanswaard
Voor de ureninzet van de externe projectleider is in de exploitatie geen budget geraamd. De dekking voor deze inzet komt uit de reserve Allemanswaard.
Leefomgeving € 29.000 N (I)
Voormalige vuilstort Gooyerdijk
Er is budget benodigd van € 20.000 voor beheer en onderhoud van de voormalige vuilstort Gooyerdijk. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Diverse kleine verschillen € 9.000