Beleidsmatige afwijkingen
Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000)
Mutaties exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Publieke dienstverlening (prg 3) | 1.039 | 953 | 86 | V | S |
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | 209 | 209 | 0 | n.v.t. | S |
Bouw- en woningtoezicht | 769 | 836 | 67 | N | S |
ICT | 267 | 267 | 0 | n.v.t. | S |
Nazorg (klachten en bezwaren) | 185 | 185 | 0 | n.v.t. | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Publieke dienstverlening € 86.000 V (S)
Reisdocumenten
Het eerste deel van 2022, vóór de zomer, heeft een enorme piek laten zien in aanvragen reisdocumenten. Inmiddels is er ná de zomer een dip ontstaan in aanvragen. Desondanks schatten wij in dat er een stevige plus zal zijn in het aantal aanvragen ten opzichte van begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begrote inkomsten van € 90.000. Omdat hiermee ook de afdrachten aan het Rijk stijgen ontstaan ook extra lasten van € 45.000.
Leges Huwelijken
Vanwege extra veel huwelijken in 2022 zijn er extra inkomsten van ongeveer 66.000,-. De extra huwelijken leiden ook tot meer inzet van Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand. Extra kosten daarvan € 25.000.
B ouw- en woningtoezicht € 67.000 N (I/S)
Septembercirculaire 2022 gelabelde post € 77.000 N (I)
Betreft: Wet kwaliteitsborging bouw € 77.000 in 2022, vanaf 2023 t/m 2026 € 31.000. Zie voor de toelichting de RIB over de septembercirculaire 2022.
Diverse kleine verschillen € 10.000 (V) (S)