(bedragen zijn in € x 1.000) | |||||||
Programma | Omschrijving investering | Begroting | Realisatie | Restant Budget | Prognose realisatie t/m einde investering | Restant budget na prognose | Jaar einde investering |
03 Dienstverlening | Afspraaksysteem Burgerzaken | 29 | - | 29 | 29 | - | 2023 |
Vervanging G-Rooster | 12 | - | 12 | 12 | - | 2023 | |
Totaal 03 Dienstverlening | 41 | - | 41 | 41 | - | ||
04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | Restauratie graftombe van Nellesteijn | - | 81 | -81 | 64 | -145 | 2022 |
Restauratie graftombe van Nellesteijn bijdrage derden | - | - | - | -107 | 107 | 2022 | |
Vervanging RO applicatie bestemmingsplan | 54 | 62 | -8 | -8 | - | 2022 | |
Totaal 04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 54 | 144 | -90 | -51 | -38 | ||
05 WMO, sociale zaken en minimabeleid | Vervanging Digitale Deurmat CORV | 12 | - | 12 | 12 | - | 2023 |
Totaal 05 WMO, sociale zaken en minimabeleid | 12 | - | 12 | 12 | - | ||
07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | Aanpassing school Jagerspad 7 Driebergen | 80 | 71 | 9 | 9 | - | 2022 |
Grond speelveld Maarsbergen-Oost | 110 | 109 | 1 | - | 1 | 2022 | |
Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas | 35 | - | 35 | 35 | - | 2024 | |
Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | 20 | - | 20 | 20 | - | 2022 | |
Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel | 35 | 10 | 25 | 25 | - | 2023 | |
Verbouwing VSO school De Sprong | 900 | 900 | - | - | - | 2023 | |
Verbouwing VSO school De Sprong bijdrage derden | -851 | -404 | -446 | -446 | - | 2023 | |
Vervanging Jeugd Volg Systeem Leerplicht | 14 | - | 14 | 14 | - | 2023 | |
Totaal 07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 343 | 686 | -343 | -344 | 1 | ||
09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | 253 | 159 | 93 | 93 | - | 2026 |
Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | 229 | 15 | 214 | 214 | - | 2024 | |
Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden | - | -3 | 3 | 3 | - | 2022 | |
Cultuurhuis De Binder -led verlichting | 35 | 3 | 32 | 32 | - | 2023 | |
Cultuurhuis De Binder -led verlichting bijdrage derden | - | -1 | 1 | - | 1 | 2023 | |
Dassen werende voorziening SVMM | 30 | - | 30 | 30 | - | 2022 | |
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 54 | - | 54 | 54 | - | 2022 | |
Lichtmasten sport 2019 | 82 | 57 | 25 | 25 | - | 2022 | |
Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden | -10 | -10 | -0 | -0 | - | 2022 | |
Lichtmasten sport 2020-2021 | 144 | 80 | 64 | 64 | - | 2025 | |
Lichtmasten sport 2020-2021 bijdrage derden | - | -14 | 14 | 14 | - | 2022 | |
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | 29 | 2 | 27 | 27 | - | 2023 | |
Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | 58 | 2 | 56 | 56 | - | 2024 | |
Sporthal Steinheim- installaties | 122 | 12 | 110 | 110 | - | 2023 | |
Toplaagrenovatie/beregening natuurgras | 48 | - | 48 | 48 | - | 2024 | |
Vervangen kunstgras hockey semiwater | 306 | 310 | -4 | - | -4 | 2022 | |
Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden | -145 | -48 | -97 | - | -97 | 2022 | |
Vervangen kunstgras korfbal 2021 | 65 | - | 65 | 65 | - | 2023 | |
Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | 222 | - | 222 | 222 | - | 2023 | |
Vervangen sporttechnische laag hockey | 69 | 1 | 68 | 68 | - | 2024 | |
Vervangen sporttechnische laag korfbal | 18 | - | 18 | 18 | - | 2023 | |
Vervanging Amazone verticuteermachine | 35 | 36 | -1 | - | -1 | 2022 | |
Vervanging Amazone verticuteermachine bijdrage derden | -5 | - | -5 | - | -5 | 2022 | |
Vervanging grasmaaier New Holland G6030 | 36 | - | 36 | 36 | - | 2024 | |
Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | 98 | - | 98 | 98 | - | 2023 | |
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13 | - | 13 | 13 | - | 2023 | |
Vervanging oplegger schamelwagen | 14 | - | 14 | 14 | - | 2022 | |
Vervanging tractor New Holland | 48 | - | 48 | 48 | - | 2023 | |
Totaal 09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur | 1.848 | 602 | 1.246 | 1.353 | -106 | ||
10 Verkeer en vervoer | Doorfietsroute GVVP | 905 | - | 905 | 905 | - | 2024 |
Doorfietsroute GVVP bijdrage derden | -45 | - | -45 | -45 | - | 2024 | |
Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP | 310 | 9 | 301 | 301 | - | 2023 | |
Schoolomgevingen 2021 | 52 | - | 52 | 52 | - | 2023 | |
Spoorkruising Maarsbergen | 2.705 | 191 | 2.514 | 2.514 | - | 2027 | |
Verbinding groene entree-Amerongen | 50 | 10 | 40 | 40 | - | 2023 | |
Totaal 10 Verkeer en vervoer | 3.977 | 210 | 3.767 | 3.767 | - | ||
11 Beheer openbare ruimte | Aanpassen riolering de Sluis | 25 | - | 25 | - | 25 | vervalt |
Afvoer hemelwater 2021 | 198 | 53 | 145 | 145 | - | 2023 | |
Afvoer hemelwater 2022 | 210 | - | 210 | 210 | - | 2024 | |
Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 stuks | 62 | 13 | 49 | 49 | - | 2023 | |
Civiele Kunstwerken 2021 | 117 | 53 | 64 | 64 | - | 2022 | |
Civiele Kunstwerken 2022 | 124 | 1 | 123 | 123 | - | 2023 | |
Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn | 239 | - | 239 | 239 | - | 2023 | |
Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn bijdrage derden | -239 | - | -239 | -239 | - | 2023 | |
Hemelwater UH 2020 | 198 | 63 | 135 | 135 | - | 2023 | |
Herbeplanten renovatie projecten 2022 | 53 | 31 | 22 | 22 | - | 2023 | |
Herinrichting Buntplein Maarn | 86 | - | 86 | 86 | - | 2023 | |
Herinrichting terrein kasteel Amerongen | 150 | 140 | 10 | 10 | - | 2023 | |
Herinrichting weg Dennenhorst 1-uitvoering | 722 | 10 | 712 | 712 | - | 2023 | |
Herinrichting weg Dennenhorst d1 nazorg | 106 | - | 106 | 106 | - | 2023 | |
Herinrichting weg Dennenhorst d2 uitvoering | 218 | - | 218 | 218 | - | 2024 | |
Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | 245 | - | 245 | 245 | - | 2024 | |
Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering | 480 | - | 480 | 480 | - | 2024 | |
Infrastructuur Allemanswaard | 412 | 109 | 303 | 303 | - | 2023 | |
Infrastructuur Allemanswaard bijdrage derden | -412 | -1 | -411 | -411 | - | 2023 | |
Infrastructuur Maarsbergen Oost | 1.900 | 1.867 | 33 | 33 | - | 2023 | |
Infrastructuur Maarsbergen Oost bijdrage derden | -600 | -600 | - | - | - | 2023 | |
Inzameling kunststofverpakking | 1.300 | 807 | 493 | 493 | - | 2024 | |
Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | 637 | - | 637 | 637 | - | 2024 | |
Natuurgraven begraafplaats Doorn- voorbereiding. | 25 | 19 | 6 | 6 | - | 2023 | |
Openbare Verlichting-voorbereiding | 100 | 87 | 13 | 13 | - | 2022 | |
Participatietraject vervanging bomen | 1.074 | 105 | 969 | 969 | - | 2024 | |
Participatietraject vervanging bomen bijdrage derden | -500 | - | -500 | -500 | - | 2024 | |
Relining opslagtank pekelwater | 12 | - | 12 | 12 | - | 2024 | |
Renovatie asfaltwegen 2020 | 300 | 208 | 92 | 92 | - | 2022 | |
Renovatie riolering Doorn 2020 | 2.010 | 158 | 1.852 | 1.852 | - | 2024 | |
Renovatie riolering Doorn 2021 | 451 | 30 | 421 | 421 | - | 2024 | |
Renovatie riolering Driebergen 2022 | 402 | 9 | 393 | 393 | - | 2024 | |
Renovatie Tuindorpweg | 106 | - | 106 | 106 | - | 2026 | |
Renovatie weg B. H. v.d. Boschstraat Amerongen | 220 | 218 | 2 | 2 | - | 2022 | |
Renovatie weg Dorpsstraat- nazorg | 106 | - | 106 | 106 | - | 2024 | |
Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | 150 | 0 | 150 | 150 | - | 2023 | |
Renovatie weg Imminkstraat-uitvoering | 158 | 157 | 1 | 1 | - | 2022 | |
Renovatie wegen Amerongen 2021 | 878 | 125 | 753 | 753 | - | 2024 | |
Renovatie wegen Doorn 2021 | 1.464 | 1.170 | 294 | 294 | - | 2023 | |
Renovatie wegen Driebergen 2021 | 1.893 | 596 | 1.297 | 1.297 | - | 2023 | |
Renovatie wegen UH 2022 | 212 | 88 | 124 | 124 | - | 2022 | |
Riolering Dennenhorst-voorbereiding | 416 | 145 | 271 | 271 | - | 2023 | |
Riolering Ondertunneling Maarsbergen | 596 | 170 | 417 | 417 | - | 2026 | |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | 50 | 16 | 34 | 34 | - | 2023 | |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | 558 | 256 | 302 | 302 | - | 2023 | |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2022 | 540 | 1 | 538 | 538 | - | 2023 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2019 | 65 | 55 | 10 | 10 | - | 2022 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | 65 | 18 | 47 | 47 | - | 2023 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | 65 | - | 65 | 65 | - | 2023 | |
Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | 69 | - | 69 | 69 | - | 2024 | |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 83 | - | 83 | 83 | - | 2023 | |
Verkeersregelinstallaties 2022 | 88 | - | 88 | 88 | - | 2023 | |
Vervanging riolering B. H v.d. Boschstraat Amerongen-voorbereiding | 100 | 99 | 1 | 1 | - | 2022 | |
Vervanging . riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding | 150 | - | 150 | 150 | - | 2024 | |
Vervanging 15 ondergrondse containers | 210 | 89 | 121 | 121 | - | 2023 | |
Vervanging 25 ondergrondse containers UH | 300 | - | 300 | 300 | - | 2023 | |
Vervanging 30 ondergrondse containers UH | 360 | 56 | 304 | 304 | - | 2023 | |
Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | 23 | - | 23 | 23 | - | 2024 | |
Vervanging armaturen 2022 | 2.221 | - | 2.221 | 2.221 | - | 2026 | |
Vervanging lichtmasten 2022 | 2.528 | - | 2.528 | 2.528 | - | 2026 | |
Vervanging Pack roller | 28 | - | 28 | 28 | - | 2022 | |
Vervanging Perscontainer | 23 | - | 23 | 23 | - | 2022 | |
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 202 | 16 | 187 | 187 | - | 2023 | |
Vervanging pompen en gemalen 2021 | 191 | 114 | 77 | 77 | - | 2022 | |
Vervanging riolering B. H. v.d. Boschstraat-uitvoering | 440 | 437 | 3 | 3 | - | 2022 | |
Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering | 2.408 | - | 2.408 | 2.408 | - | 2023 | |
Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering bijdrage derden | -637 | - | -637 | -637 | - | 2023 | |
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 | 786 | - | 786 | 786 | - | 2024 | |
Vervanging riolering Imminkstraat Amerongen | 315 | 313 | 2 | 2 | - | 2022 | |
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180 | 29 | - | 29 | 29 | - | 2023 | |
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 | 29 | - | 29 | 29 | - | 2023 | |
Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1 | 32 | - | 32 | 32 | - | 2023 | |
Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2 | 32 | - | 32 | 32 | - | 2023 | |
Vervanging veegbezems 3 stuks | 19 | - | 19 | 19 | - | 2023 | |
Vervanging versnippermachine TS250M | 30 | - | 30 | 30 | - | 2024 | |
Vervanging zoutmenger auto-winterlogic | 40 | - | 40 | 40 | - | 2023 | |
Wateroverlast Amerongen deelgebieden 4 en 5 | 2.584 | 85 | 2.499 | 2.499 | - | 2023 | |
Wateroverlast Amerongen riolering-uitvoering | 2.770 | 2.764 | 5 | 5 | - | 2022 | |
Wateroverlast Amerongen wegen-nazorg | 150 | 149 | 1 | 1 | - | 2022 | |
Wateroverlast Amerongen wegen-uitvoering | 996 | 993 | 2 | 2 | - | 2022 | |
Totaal 11 Beheer openbare ruimte | 34.243 | 11.293 | 22.943 | 22.918 | 25 | ||
12 Middelen en ondersteuning | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | 1.226 | 159 | 1.067 | 1.067 | - | 2023 |
Totaal 12 Middelen en ondersteuning | 1.226 | 159 | 1.067 | 1.067 | - | ||
14 Overhead | Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB | 43 | 37 | 6 | 6 | - | 2022 |
Audio Visuele Middelen | 65 | 49 | 15 | 15 | - | 2022 | |
Bureaus werknemers gemeente UH | 33 | - | 33 | 33 | - | 2022 | |
Bureaustoelen werknemers gemeente UH | 23 | - | 23 | 23 | - | 2022 | |
Headsets werknemers gemeente UH | 23 | - | 23 | 23 | - | 2022 | |
ICT huisvesting gemeente UH | 155 | 17 | 138 | 138 | - | 2023 | |
Implementatie Digitale Infrastructuur | 26 | - | 26 | 26 | - | 2023 | |
Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade | 30 | - | 30 | 30 | - | 2022 | |
Ledverlichting Gemeentekantoor | 14 | - | 14 | 14 | - | 2022 | |
Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH | 683 | 656 | 27 | 27 | - | 2022 | |
Vervanging AED's 2021 | 12 | - | 12 | 12 | - | 2023 | |
Vervanging auto Mitsubishi L200 | 42 | - | 42 | 42 | - | 2023 | |
Vervanging MAN vrachtauto klein | 170 | - | 170 | 170 | - | 2023 | |
Vervanging Opel movano | 53 | - | 53 | 53 | - | 2023 | |
Vervanging portofoons en piepers BHV | 10 | - | 10 | 10 | - | 2023 | |
Vervanging Stihl heftruck | 28 | - | 28 | 28 | - | 2022 | |
Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | 15 | - | 15 | 15 | - | 2022 | |
Vervanging VW Crafter piket | 80 | - | 80 | 80 | - | 2023 | |
Vervanging VW Crafter strooiwagen | 75 | - | 75 | 75 | - | 2023 | |
Video livestream systeem raadszaal | 30 | - | 30 | 30 | - | 2022 | |
Totaal 14 Overhead | 1.610 | 759 | 850 | 850 | - | ||
Eindtotaal | 43.354 | 13.853 | 29.493 | 29.612 | -118 | ||
