Beleidsmatige afwijkingen
Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000)
Mutaties exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Leefbaarheid Welzijn (prg9) | 444 | 444 | 0 | - | - |
Sportaccommodaties | 2.498 | 2.498 | 0 | - | - |
Maatschappelijk vastgoed (prg 9) | 249 | 249 | 0 | - | - |
Leefbaarheid Cultuur (prg 9) | 1.258 | 1.289 | 31 | N | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Leefbaarheid Cultuur (prg 9) € 31.000 N (I)
Subsidieregeling coronacompensatie
Voor het tweede half jaar 2022 en het eerste half jaar 2023 zijn door het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor coronacompensatie van de cultuursector. De gemeente heeft de subsidieregeling hiervoor verlengd en er is een prognose opgesteld van het benodigde uitgavenbudget voor het tweede half jaar 2022. Uit die prognose blijkt dat het uitgavenbudget verhoogd moet worden met € 31.000. Voor het eerste half jaar 2023 wordt het budget verhoogd met € 15.000. De dekking vindt plaats vanuit de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk.